你好,学员,这个很有可能做账错误的
您好!请问2020年3月,小规模纳税人,季度开票30万,税率1%,税务申报时要求报表上不含税额是除以1+1%。税额按照不含税额*3%塡报,那我应该怎么做账呢?
老师,我是小规模纳税人,我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02,三月份开了专票和普票合计382115.64,今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的,那么我季度申报时,1月份开的3%不能减免哈,那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少?
查历史账和纳税申报记录发现,小规模纳税人季报2021年1-3月的增值税申报表上3%税率的不含税销售额和账上1-3月的收入金额不一致,请问可能是什么原因?
老师,请问一下增值税纳税申报表(小规摸纳税人)中的1%征收率的不含税销售额填在哪一栏啊,我们厂有3%征收率和1%征收率的
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
账面确认的收入应该和报税时收入一致吧,而且账面的应交增值税小于申报的和已交的应交增值税,是账面有少确认收入的分录?
账面确认的收入应该和报税时收入一致吧,而且账面的应交增值税小于申报的和已交的应交增值税,是账面有少确认收入的分录? 是的,学员