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汽车贸易有限公司,11月30开了张机动车统一发票,因为金额错误开了张负数发票,本月没有其他专票和机动车发票,只有这两张,本月增值税销项税还是0吧?这两张发票用添么?

2022-12-07 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 19:20

你好,对的是的,不需要的,直接零申报就可以了。

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你好,对的是的,不需要的,直接零申报就可以了。
2022-12-07
您好,这个是正常确认的
2023-01-11
你好!你看主表的金额有没有减去
2023-06-09
清理残值,按后边这样处理 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2026-01-23
您好!小规模纳税人?那就是这个季度一正一负没有影响,就是1280要交税,填写在对应发票栏次就可以了
2024-07-02
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