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老师好,增值税主表的32行,和34行,哪个是本期需要交的税款,两行数不一样,我应该按哪个交

2022-12-07 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 20:15

你好 你需要按照34行,本期应补(退)税额来缴纳的

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你好 你需要按照34行,本期应补(退)税额来缴纳的
2022-12-07
一、25行期初未缴税:如果是本月数据,那到就是申报期间期初需缴纳的税费,如果是本年累计数,就是申报期间年初需要缴纳的税费。 二、32行期末未缴税额:全属于申报后需要缴纳的税费
2023-05-11
上期多交的税在25行和32行为负数,不需要手动再填入30行。
如果你所申报的增值税减免额超出允许的范围,税务机关会要求你重新申报,在此情况下,25行和32行的数字会是负数,这个负数不会并入留抵,但不会影响你现在想做的增量留抵
2025-05-16
25行,在这里是上一个月的应补税款
2024-05-10
您好,第2个分录是正确的。
2020-10-28
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