老师，去年我做账的时候销项发票是三家公司，我没有注意看就全部做成了借：应收A公司，贷方主营业务收入了.，请问今年怎么改？
你好，今年的调整分录是 借：应收账款—B公司 应收账款—C公司 贷：应收账款—A公司
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老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
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老师，去年我做账的时候销项发票是三家公司，我没有注意看就全部做成了借：应收A公司，贷方主营业务收入了.，请问今年怎么改？
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老师，去年我做账的时候销项发票是三家公司，我没有注意看就全部做成了借：应收A公司，贷方主营业务收入了.，请问今年怎么改？
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老师您好，我想问下就是我开了发票，做了借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交销项税，结转成本的时候这个主营业务收入怎么结转呢老师
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老师， 我所在公司在2010年录入一笔分录，借：应付账款---B公司4500 贷：应收账款 --A公司4500，致使这两家公司的往来清零了。（凭证后边什么说明都没有，也不知晓当年什么原因这么做的分录） 由于是工程类公司，我公司当年已经给A公司全额开了发票， 就是这笔应收款当年已经确认了主营业务收入，做的分录是：借：预收 5500 应收 4500 贷：主营收入 +应交销项税 但是在2024年12月30日，我公司收到了A公司支付的4500元尾款，我在12月份现在如何做分录呢？
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老师，我在2021年多计提了工资，但2021年汇报时我已交了，但就是应付工资那里还挂着，我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
粤公网安备 44030002003870号
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需要备注什么不？
你好，不需要特别做什么备注的
我就说明一下就可以了吧
你好，分录的摘要，说明是对某某月份对多少号凭证进行调整就可以了
好的谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。