老师，请问一下房东9月开重复一张进项发票给我们了，但是发票我们未收到，认证平台有 后面我补录了，但是12月房东说开多了，老板就把两联还回去了，我10月份的分录可以直接删除嘛？还是12月做分录冲红掉啊

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

老师，请问一下房东9月开重复一张进项发票给我们了，但是发票我们未收到，认证平台有 后面我补录了，但是12月房东说开多了，老板就把两联还回去了，我10月份的分录可以直接删除嘛？还是12月做分录冲红掉啊

师，请问一下房东9月开重复一张进项发票给我们了，但是发票我们未收到，认证平台有 后面我补录了，但是12月房东说开多了，老板就把两联还回去了，我10月份的分录可以直接删除嘛？还是12月做分录冲红掉啊 我把两联归还了，我也没有认证。

老师，请问一下跨年发票冲红，一般纳税人的公司，去年12月收款20万，开两张10万出去，现在退款8万，也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧？还有就是部分冲了的话，我23年1月份怎么做分录吖

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师