老师你好，我家法人10月给他解除劳动合同了，9月计提工资，10月没给他发，但是我还是给他代扣个税了，我回单上的个税怎么做账呀？
学员你好，个税分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款
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其他应收款社保个人部分的问题，我每次做账没有按照工资单上来，直接工资是倒挤的，现在11月肯定是做10月的账，发9月的工资，我们工资是当月计提当月发放，所以是计提9月发放9月，我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款，所以我的其他应收款每月是没有余额的，我以后想按工资表的来，但是我们工资表人员每个月都有变动，社保扣款有可能10月扣的有9月期间的，但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了，我以后想跟着工资表走，我怎么调账呢
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其他应收款社保个人部分的问题，我每次做账没有按照工资单上来，直接工资是倒挤的，现在11月肯定是做10月的账，发9月的工资，我们工资是当月计提当月发放，所以是计提9月发放9月，我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款，所以我的其他应收款每月是没有余额的，我以后想按工资表的来，但是我们工资表人员每个月都有变动，社保扣款有可能10月扣的有9月期间的，但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了，我以后想跟着工资表走，我想在12月做11月份账的时候调账，我怎么调账呢
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老师好，我公司有个兼职员工，兼职了3个月，每个月个税我按照劳务报酬给他代扣代缴了，现在他合同到期，我要求他去税务局代开劳务费发票，代开的金额是不是他这几个月应发工资的合计
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老师你好，我家法人10月给他解除劳动合同了，9月计提工资，10月没给他发，但是我还是给他代扣个税了，我回单上的个税怎么做账呀？
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好的，老师
不用客气，给个五星好评就行
老师，法人解除劳动合同了，他拿回来的飞机票我给他进哪里合适呢
是解除合同之前发生的还是
一个是之前一个是之后
之前的可以正常报销计入管理费用-差旅费，之后的没办法在往公司入费用了
做成业务招待费可以吗
可以计入业务招待费
老师，做成差旅费，后面附件一张发票还需要其他的吗？
需要有经办人的报销单
都没给他报销，公司现在没有收入，统一走的其他应付款，那是需要提交oa完事发出来吗，提交完也报销不了，也要有这个单子吗？
必须得有审批才能入账，不然报销是不合适的
好的老师。
明白了给个五星好评就行