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老师,请问下,我是做七月份的账的,之前,不是我做的,就是他计提工资,跟我七月份做账的差了一千多块钱,我咋办呢?冲销他的,补计提我的吗?还是咋调整?

2022-12-08 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 13:15

你好  差异的原因是什么呢  

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快账用户3850 追问 2022-12-08 13:15

不知道,之前的会计做的

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齐红老师 解答 2022-12-08 13:17

你好 先查一下明细账 找到原因再处理 

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快账用户3850 追问 2022-12-08 13:19

查啥明细账

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齐红老师 解答 2022-12-08 13:24

。就是计提工资这个明细账。

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你好  差异的原因是什么呢  
2022-12-08
你好 发工资没有扣除的吗
2022-12-07
您好同学,这样的,咱八月份确定了收入以后,我们就把工程施工转入主营业务成本就行,等到九月份发工资的时候,就是借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-09-29
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-02
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-12-08
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