请问老师，一般纳税人企业，成本发票没到，暂时先做的 借：工程结算成本 人工成本 贷：预付账款 金额100万，现在年底发票回来了，应该怎么做，不做冲红的分录的情况下，应该怎么做
那就把这个发票。就把这个发票贴到原来的凭证后面。
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老师，比如：建筑企业去年暂估了100万的成本，借：工程施工–预提成本 100，贷：应付账款–暂估100，结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ，发票在1、2、3月分几次收到，应该怎样冲回
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请问老师，一般纳税人企业，成本发票没到，暂时先做的 借：工程结算成本 人工成本 贷：预付账款 金额100万，现在年底发票回来了，应该怎么做，不做冲红的分录的情况下，应该怎么做
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请问老师，一般纳税人企业 ，本年初成本发票未到，但先做了，借：工程结算成本-人工成本 1374000.18 贷：预付账款 ，现在发票回来了，但金额比137W要多，还有增值税，所以在不冲销前面分录的情况下，怎么样再做下账呢，
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适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借：工程施工100 应税-增（进）9 贷：应付账款 109 结转成本 借：主营业务成本 100 贷：工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出，进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ，麻烦老师给详细写下分录，企业真实情况
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适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借：工程施工100 应税-增（进）9 贷：应付账款 109 结转成本 借：主营业务成本 100 贷：工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出，进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ，麻烦老师给详细写下分录，企业真实情况
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粤公网安备 44030002003870号
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有差额怎么办呢老师
把没有发票的分录红冲按发票入账。