请问老师，一般纳税人企业 ，本年初成本发票未到，但先做了，借：工程结算成本-人工成本 1374000.18 贷：预付账款 ，现在发票回来了，但金额比137W要多，还有增值税，所以在不冲销前面分录的情况下，怎么样再做下账呢，
你好； 红冲上面分录 在按 发票做 ：借 工程施工- 合同成本-人工费； 进项税贷 预付账款
-
Q
老师，我们保安公司，一般纳税人，开差额发票，季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时，我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬（此处的金额和上一个分录一致）。老师我是不是做重复了啊，我想调账，应该怎么改呢
-
Q
请问老师，一般纳税人企业，成本发票没到，暂时先做的 借：工程结算成本 人工成本 贷：预付账款 金额100万，现在年底发票回来了，应该怎么做，不做冲红的分录的情况下，应该怎么做
-
Q
请问老师，一般纳税人企业 ，本年初成本发票未到，但先做了，借：工程结算成本-人工成本 1374000.18 贷：预付账款 ，现在发票回来了，但金额比137W要多，还有增值税，所以在不冲销前面分录的情况下，怎么样再做下账呢，
-
Q
适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借：工程施工100 应税-增（进）9 贷：应付账款 109 结转成本 借：主营业务成本 100 贷：工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出，进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ，麻烦老师给详细写下分录，企业真实情况
-
Q
适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借：工程施工100 应税-增（进）9 贷：应付账款 109 结转成本 借：主营业务成本 100 贷：工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出，进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ，麻烦老师给详细写下分录，企业真实情况
热门问答 更多>
-
老师，我大征期都需要报哪些税？需要准备什么材料
-
你好老师经营超市给超市购买的记号笔连卷袋会计分录怎么做
-
老师，我怎么查看自己一个月账是否正确
-
老师麻烦问一下，老板个人卡收款后，我可以直接借其他应付款-老板，贷应收帐款-零售，老板个人将款转至公户，我借银行存款，贷其他应付款-老板，谢谢老师
-
小规模公司需注销清税，是不是要把账上的应收应付清平才行？公司账上有其他应付款，具体怎么清平啊？
-
老师，我们公司经营的现货、直播、游戏业务，这种项目什么是我的主营业务成本呢？
-
老师你好，请问时效制是权责发生制吗？
-
老师，请问下公司支付的区域代理费没有发票可以吗
-
老师，加工厂个体工商户一般纳税人，竹子加工成竹帘，行业毛利率一般是多少？
-
老师您好，我们公司个体户一季度一分钱都没缴纳，为啥开不出税收完税证明？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，你压根没看我的问题，我写了，不冲销前面分录的情况下，要是冲红我就不问了
你好； 如果不红冲 ； 你就直接调整 ： 借工程施工 -合同成本 - 人工成本 ； 进项税 贷 ：工程结算成本-人工成本 1374000.18 ； 应付账款 或者预付账款
老师麻烦把分录帮我列一下吧，回来的发票，金额1553398.08 税额：46601.92 贷方为预付账款
你好； 你贷方预付账款 这个金额 肯定是不动的； 你 收到发票金额大 ； 那么之前成本多了。 你按照我列的 科目自己带下金额哈 ； 按照发票金额 和不含税金额来写
之前成本少了，按你的代入后根本不平
你好； 你自己看下发票 ； 我按照你说的 发票 金额大于了之前 做账的金额 ； 肯定是做的平衡的； 你自己 借方科目 的 人工成本 写 发票上面的不含税金额； 进项税按你发票的税额写 ；贷方的 金额 按照你 借方的原来做的人工成本金额 冲掉； 差额 走应付账款