老师我们，给一个会计转了4252备用金，然后他给别人了，别人给我们开了8000发票，这个要怎么做分录呢？

他们发票开的是服务费，我怎么做二级科目呢？

那其他应收款不就是负数了吗？剩下的可以冲他之前暂估的成本吗？或者老板娘的其他应收款呢？

可以冲他之前暂估的成本是负数代表其他应付的意 思可以重分类的

那分录咋写，重分类到哪里去？

同学您好，其他应付款

不懂，你把分录给我写出来吧

这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的

报表分析填例的 举例说明 有的供应商需要预付款，有的供应商可以欠款.....而应付账款余额是所有供应商总的余额，这就掩盖了部分有预付款的供应商，不能反映企业的实际债务问题 就比如说，借方余额100万元，贷方余额1000万元，应付账款总的余额是900万元；而你单位实际欠款是1000万元。预付款100万

还是没懂，那我这种情况怎么处理呢？

借：其他应收款4252，贷：银行存款4252 您好，借：管理费用8000，贷：其他应收款8000， 报表填其他应付款8000-4252=3748

你的意思是说账务处理不用做了，就直接最后填写报表就可以了是吧？