老师，六月份进的货，六月卖完了，六月也没做暂估入库的分录，发票也没开，七月份付的钱给的，也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢？

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• 我司是主营软件开发的科技公司，新出台的税务总局2026年第13号公告，销售软件产品的同时提供的软件安装，维护培训等服务，适用于软件产品13%的税。请问这个政策出台以后，如果我们软件销售和服务的合同分开签订，服务费也要按照13%税率开具发票吗？

• 老师好，我还是不太明白，老师好，今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同，从2 5年6月1日开始收租金到次年的9月止。合同约定每年2月28日前收取租金，对于这种跨两个年度，又恰逢税务局降税，我们该如何开票，如何申报呢？需要补申报还要交滞纳金吗？

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• 老师，我们单位要给客户（个人）一笔好处费，对方什么也提供不了，我怎么记账？只有回单

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• 老师我们是物业小规模纳税人 之前代收水属于差额征收所以给水厂交的那部分直接借记银行存款贷记其他应付款 24年的时候收到水厂55万发票属于预付款直接借记其他应付款贷记银行存款 所以其他应付款余额在借方 去年一年收的水费进账后现在借方还有二十几万 26年开始代收水费不能差额征收了那就是直接借记银行存款贷记业务收入 那其他应付款借方的余额怎么办？怎么转出？

• 公司财务账上挂了其他应付款～法人，法人实缴先是以投资款形式转入，后能立马能以偿还法人垫付款转出吗？

• #提问#老师，物业公司2月预收饭卡充值100，2月实际消费20，麻烦做分录写上金额

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