演示账套

老师，怎么我申报11月份个税的时候显示应纳税额有1000元，应补（退）税额也有1000元，但是我申报了2个人的总金额才5000元呀

2022-12-09 13:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-09 13:48

你好，学员，入职日期写的对不对

快账用户5008 追问 2022-12-09 13:49

对的呀，都是写的11.1号入职

齐红老师解答 2022-12-09 13:51

看一下定额费用对不对

快账用户5008 追问 2022-12-09 13:57

定额没有超呀

齐红老师解答 2022-12-09 14:09

你好，学员，累计收入4万多了，看一下定额费用是不是5000乘以入职的月份数的

快账用户5008 追问 2022-12-09 16:17

是的，但是我是报的11月份的工资呀

齐红老师解答 2022-12-09 16:39

你好学员，导出来明细看一下

快账用户5008 追问 2022-12-09 16:55

在哪儿导出明细呀

齐红老师解答 2022-12-09 16:55

申报记录哪里的，学员

你好，学员，入职日期写的对不对

2022-12-09

没有扣费做账就转入营业外收入

2025-10-21

对于补缴的 1000 元增值税，会计分录如下：借：应交税费 - 未交增值税 1000 贷：银行存款 1000 如果产生了滞纳金，会计分录如下：借：营业外支出 - 税收滞纳金贷：银行存款例如，某企业类似情况补缴增值税 1000 元，并支付滞纳金 50 元，会计分录为：补缴增值税：借：应交税费 - 未交增值税 1000 贷：银行存款 1000 支付滞纳金：借：营业外支出 - 税收滞纳金 50 贷：银行存款 50

2024-08-15

你好，这个进项税额更正是什么原因？什么原因多做了进项？

2024-08-15

你好你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的，把-2万元填写进去的

2023-09-18

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