演示账套

老师，你好！我是一家建筑公司，现在我销售一辆二手车，我填申报表的时候是应该填货物，但是这一栏填不到，可以填到固定资产里吗？

2022-12-09 17:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-09 17:12

同学你好这个可以的哦

快账用户2962 追问 2022-12-09 17:14

好的，谢谢你老师

齐红老师解答 2022-12-09 17:19

同学你好满意请给五星好评，谢谢

快账用户2962 追问 2022-12-09 17:23

老师，我提交了，为何提示这个呢

快账用户2962 追问 2022-12-09 17:24

这个样子的

快账用户2962 追问 2022-12-09 17:27

麻烦你帮我看一下是这样填的吗？老师？

齐红老师解答 2022-12-09 17:34

你销售二手车是填写主表呀你附表二为啥不行

快账用户2962 追问 2022-12-09 17:38

是啊，我也在找原因，他提示的是这样的。详细规则：比对规则代码：011221001 比对规则名称：本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）比对规则内容：《附列资料二》第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”金额、税额数据与发票数据不符。比对结果：不通过当期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是217707.79元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是11159.21元。但是我实际抵扣的就是这么多啊，我勾选的就这么多，我没有找到当期这个金额在哪里

快账用户2962 追问 2022-12-09 17:39

我刚才仔细核对了，当期的也在这里啊，不知道什么原因