老师冲掉9月暂估的原材料，票现在来了，那我摘要里是不是写9月份购的原材料

那老师到年底还有还有许多暂估的的怎么办

继续暂估就可以的啊，只要你没有结转成本就不影响利润。如果你结转了成本，汇算清缴之前还没有发票的话，就得调增，汇算清缴之前发票到了就可以抵扣。

哦哦，好，谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师你好之前有个工程是走账的，本来我们是做钢结构加工的，但是我们也有劳务资质，之前开了钢结构的票对方说不在他的经营范围，要我们作废开劳务票，那我们能不能把合同从新签一个清包工全部开3个点的劳务票，我们是一般纳税人

你好，你有这个经营范围，有这个资质的可以。

哦哦，那老师我们合同签了总的是10万零八千，那我开票也开这个数字，那请问我付后面工资表也就是人员工资应该是多少

我这个应该怎么算成本

发下去的工资是多少？支付的社保又是多少？那这个应该是你们自己算吧，你能给他申报个税又是多少？

是的，这个工资表工资跟开票金额、合同都一样，那我们利润在哪，我不知道这个成本怎么算

那不对的，你不收取对方的管理费吗？管理费我们这就是你们单位的利润。

哦哦，我们的利润就是在管理费上面工资表和开票还有合同必须一致的吧，那老师管理费应该按什么收取

你好，一般2%左右收取的 这个不都是提前约定好了

我没做过走账的，还有老师这个要不要收取对方的税费，比如增值税印花税水利还有企业所得税

增值税、附加税、企业所得税、水利建设都需要缴纳的

那这个按3个点开的，那我们收对方的按几个点收取