老师我们先开发票给客户确认了收入借收账款11300贷主营业务收入10000，应交税费应交增值税销项税额1300，次月红冲了确认的收入，当实际出库时的分录是什么以及金额是怎么样呢？
你好。因为什么原因为什么原因红冲的是退货了吗？因为什么原因红冲的是退货了吗？
-
Q
老师，我是电商平台，当月账单要下月出来才开发票，那我这个确认收入的分录怎么做呀？可否当月借：应收账款（暂估入账） 贷：主营业务收入， 次月 红冲上次，再借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税（销项税额）
-
Q
上月确认收入11300元， 借：应收账款11300 贷：主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销项税额1300 本月还款公司给客户折扣8折，只收取9040元，分录怎么做？增值税怎么申报，
-
Q
老师好，请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时：借：应收账款 50 贷：主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时： 借：主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷：应收账款 50
-
Q
老师我们先开发票给客户确认了收入借收账款11300贷主营业务收入10000，应交税费应交增值税销项税额1300，次月红冲了确认的收入，当实际出库时的分录是什么以及金额是怎么样呢？
-
Q
开了票，当月不确认收入，次月收到货款却不发货，怎么做？比如，开了一张价税合计11300的发票| 当月不确认收入，先做 借：应收账款 1300 贷：应交税费-应交增值税（销项）1300 那么跨,月收到了11300，但是客户仍然不发货，这个要做什么分录呢？
热门问答 更多>
-
老师好，异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢？摘要该怎么写呢
-
老师，现在查出4月份的一张销售发票没有入账，现在直接在7月份记账可以不？还是必须调整4月份的账，修改电子税务局的申报表？
-
财务负责人可以设置为法人吗
-
那个农房建设公司，他的成本是工资，那工资呢
-
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
-
老师啊，我们是分包，然后付给总包钱，然后总包拿着则个钱去燃气费，后面这个钱要从分包款里面加回来的，我现在账面上想问下，付给总包的钱是计入往来款嘛，是计入应收账款还是应付账款？
-
股权转让的分额，注册资本金2000万，转让2000万，股权转让的份额填2000万吗
-
去年公司卖了固定资产(货车)，当时同事只做了一笔借银行存款，贷营业外收入和应交税费销项税额，没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目，同时结转累计折旧，之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税，今天发现做错了要怎么处理？
-
老师您好，请问公司有实缴资本，然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
-
答案中2%的税率咋来的？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有退货。就是因为开了票去确认这个收入嘛，出库时又确认收入，就重复入账了，那就红冲之前开票时确认的收入，但是这样的话我的应交税费以及应收账款金额到底多少入账呢？
你好 那冲收入就可以 再开票再记收入
借应收账款 - 10000，贷主主营业务收入-10000，出库时借，应收账款11300，应收账款-1300，贷主营业务收入10000，应交税费—增值税（销项）1300，应交税费—增值税销项—1300，是这样吗？
。和你原来收入一模一样的分录金额用负数。
发。然后再开发票就是。原来，正数的收入分录。