老师我们先开发票给客户确认了收入借收账款11300贷主营业务收入10000，应交税费应交增值税销项税额1300，次月红冲了确认的收入，当实际出库时的分录是什么以及金额是怎么样呢？
你好。因为什么原因为什么原因红冲的是退货了吗？因为什么原因红冲的是退货了吗？
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上月确认收入11300元， 借：应收账款11300 贷：主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销项税额1300 本月还款公司给客户折扣8折，只收取9040元，分录怎么做？增值税怎么申报，
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老师好，请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时：借：应收账款 50 贷：主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时： 借：主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷：应收账款 50
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老师我们先开发票给客户确认了收入借收账款11300贷主营业务收入10000，应交税费应交增值税销项税额1300，次月红冲了确认的收入，当实际出库时的分录是什么以及金额是怎么样呢？
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开了票，当月不确认收入，次月收到货款却不发货，怎么做？比如，开了一张价税合计11300的发票| 当月不确认收入，先做 借：应收账款 1300 贷：应交税费-应交增值税（销项）1300 那么跨,月收到了11300，但是客户仍然不发货，这个要做什么分录呢？
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老师请问下，我们是出售需要安排调试服务非标设备公司，我们在金蝶系统确认时，是按销售出库确认还是按销售开票进行确认比较好呢？如果是按销售出库确认，那出库时会计分录应为：借：合同资产 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品 开票时：借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入，这样对吗？在销售出库时不产生纳税义务，在实际开票时才产生，这样可以吗？
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你好，出口关单的单位是千克，出口票的单位也是千克，进项的发票的单位可以是个吗？这样申报退税有疑点吗？
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没有退货。就是因为开了票去确认这个收入嘛，出库时又确认收入，就重复入账了，那就红冲之前开票时确认的收入，但是这样的话我的应交税费以及应收账款金额到底多少入账呢？
你好 那冲收入就可以 再开票再记收入
借应收账款 - 10000，贷主主营业务收入-10000，出库时借，应收账款11300，应收账款-1300，贷主营业务收入10000，应交税费—增值税（销项）1300，应交税费—增值税销项—1300，是这样吗？
。和你原来收入一模一样的分录金额用负数。
发。然后再开发票就是。原来，正数的收入分录。