咨询
Q

老师您好!我家是一家一般纳税人的贸易公司,公司的请款单上有个差额税金=(产品报价*95%-产品进价)*13%,我不明白这个差额税金为什么是这么算的,然后这么算出来怎么做账呢?

2022-12-12 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 22:41

是不是产品报价打95折

头像
齐红老师 解答 2022-12-12 22:41

您这个算的是缴纳的增值税

头像
快账用户6412 追问 2022-12-12 22:43

不是的呢

头像
快账用户6412 追问 2022-12-12 22:44

我们一家集采平台,采购的产品挂在京东平台上等客户下单购买

头像
快账用户6412 追问 2022-12-12 22:46

平台会收我们七个点的费用

头像
齐红老师 解答 2022-12-12 22:51

您这个公式算的是交增值税,为什么乘以95%不太好说,很抱歉

头像
快账用户6412 追问 2022-12-12 22:53

老师,这算的是增值税的差额树金吗?

头像
齐红老师 解答 2022-12-13 07:09

对的,算的是将来缴纳的增值税税额

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是不是产品报价打95折
2022-12-12
先算出给金川公司开票的不含税销售额:100/(1%2B13%)≈353.98万元,销项税额约为46.02万元。 假设税负率为3%,算出应缴增值税约10.62万元。 得出需要的进项税额约35.4万元,若商贸公司发票税率为13%,其含税金额约304.49万元。不过这种做法有虚开发票的税务风险。
2024-12-06
你好,借银行 贷库存商品 应交税费, 这个库存商品是成本价格 销项是市场价格乘以税率
2023-10-14
采购货物收到进项发票时 借:库存商品 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 / 银行存款等 出口销售确认收入时 借:应收账款 / 银行存款等 贷:主营业务收入 —— 出口销售收入 结转出口货物成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 计算不得免征和抵扣税额 假设退税率为 r,征税率为 R,不得免征和抵扣税额 = 购进货物不含税金额 ×(R-r)。会计分录为: 借:主营业务成本 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) 计算应收出口退税额 应收出口退税额 = 购进货物不含税金额 × 退税率。分录为: 借:其他应收款 —— 应收出口退税款 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时 借:银行存款 贷:其他应收款 —— 应收出口退税款
2025-01-06
要从1156886.55元推算出增值税53068.19元,首先需确认税率。在中国,增值税一般分为6%、9%、13%三档。若未知税率,无法直接计算。通常,增值税金额=总金额×税率。例如,若税率是13%,则53068.19 = 1156886.55 × 13%。请提供税率或确认总金额和增值税金额是否对应正确。
2024-08-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×