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老师您好!我家是一家一般纳税人的贸易公司,公司的请款单上有个差额税金=(产品报价*95%-产品进价)*13%,我不明白这个差额税金为什么是这么算的,然后这么算出来怎么做账呢?

2022-12-12 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 22:41

是不是产品报价打95折

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齐红老师 解答 2022-12-12 22:41

您这个算的是缴纳的增值税

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快账用户6412 追问 2022-12-12 22:43

不是的呢

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快账用户6412 追问 2022-12-12 22:44

我们一家集采平台,采购的产品挂在京东平台上等客户下单购买

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快账用户6412 追问 2022-12-12 22:46

平台会收我们七个点的费用

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齐红老师 解答 2022-12-12 22:51

您这个公式算的是交增值税,为什么乘以95%不太好说,很抱歉

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快账用户6412 追问 2022-12-12 22:53

老师,这算的是增值税的差额树金吗?

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齐红老师 解答 2022-12-13 07:09

对的,算的是将来缴纳的增值税税额

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是不是产品报价打95折
2022-12-12
先算出给金川公司开票的不含税销售额:100/(1%2B13%)≈353.98万元,销项税额约为46.02万元。 假设税负率为3%,算出应缴增值税约10.62万元。 得出需要的进项税额约35.4万元,若商贸公司发票税率为13%,其含税金额约304.49万元。不过这种做法有虚开发票的税务风险。
2024-12-06
同学您好 这种建议您直接和兄弟公司的财务沟通,然后要对方提供计算过程,然后可以咨询下这样计算是否合理,因为对方计算的方式就不一定合理
2021-04-23
你好,借银行 贷库存商品 应交税费, 这个库存商品是成本价格 销项是市场价格乘以税率
2023-10-14
要从1156886.55元推算出增值税53068.19元,首先需确认税率。在中国,增值税一般分为6%、9%、13%三档。若未知税率,无法直接计算。通常,增值税金额=总金额×税率。例如,若税率是13%,则53068.19 = 1156886.55 × 13%。请提供税率或确认总金额和增值税金额是否对应正确。
2024-08-28
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