同学你好 如果是支付的费用,又不是专票,冲减费用。

老师我们是房地产公司,之前预交税款账上入的预收账款和后期发票开的金额不一致,有面积差,实际开票金额多,实际入的预收账款钱少,是不是在直接补录面积差的金额就可以呢?
老师,您好。发票与付款金额相差2分钱,对方开给我们的发票9070.09,我们实际付款9070.10,是因为开票时小数点导致的,请问这个差的2分钱应计入哪个科目的?
请问发票数和交易数一致,只是最后实际付款的时候最后的几百块钱人家不要了,结果导致发票数大于实际付款数,这差额应该怎么入账?
老师,我的打款单和发票金额不一致,差了几分钱,我按实际打款金额入账,那发票的差额入哪里。还是说发票上的几分钱不计入。
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
也就是亲说的,差的几分不入账。
是专票,专票多了几分钱,是不计入吗?
专票几分钱对应的本金和进项税转出