公司员工上个月自己垫钱买了东西，卖家上个月已经开好了发票并寄到了公司，员工这个月才开始走报销流程报销，发票这个月也认证抵扣了，在填写凭证时已经认证的发票需要再附在凭证后面吗

可以的，可以这么做的。

2022-12-13

你好；可以的；认证的进项税科目后面附发票

2022-12-13

通常情况下，退还给财务的备用金需要写一张凭证，以记录该笔款项已经归还。这可以避免将来出现任何混淆或误解。这个凭证可以是一张便条、收据或银行转账记录，取决于你公司的财务制度和个人偏好。如果你们使用电子账务系统，也可以在系统中创建一个相应的记录。以下是一个简单的凭证样本：备用金退款凭证收款人：XXX（员工姓名）金额：XXX（退还金额）退款原因：上个月预支的备用金已归还备注：附上相应的发票和报销单据

2023-09-21

1.确认报销款项：首先，确认公司公户已经收到的报销款项金额，确保与工伤认定中心核对的金额一致。 2.与员工沟通：与员工沟通，解释报销款项的到账情况，并说明公司计划将这笔款项支付给他/她，以补偿之前垫付的住院费用。 3.制作付款凭证：虽然您没有住院记录的原始凭证复印件，但您可以制作一份内部付款凭证。这个凭证应包括以下信息：日期付款人（公司名称）收款人（员工姓名）付款金额付款事由（明确为工伤住院费用报销）相关部门负责人签字或盖章 4.员工确认与收条：请员工在付款凭证上签字确认收到款项，并可以出具一份收条作为附件。收条应包含以下内容：收款人姓名收款日期收到款项的金额收款事由（明确为工伤住院费用报销）收款人签字 5.会计处理：将报销款项从公司公户转入员工个人账户或现金支付给员工。在公司账簿中记录该笔支出，作为工伤费用的支付。将付款凭证和收条作为附件，附在相应的会计凭证后面。 6.其他注意事项：由于您已经将住院记录的原始凭证交给了工伤认定中心，确保工伤认定中心已经妥善保管这些文件，并在需要时能够提供相关证明。

2024-05-24

是需要对方的发票的，你这边也得做负数，红冲账即可，不做进项税转出，因为这个是红冲，不是进项税转出，原来怎么做的就做红冲就行

2022-09-30