老师 客户开票承担10个点的税费 开票按13%开，做内账时，借：应收 贷：主营业务收入 应交税费，按3%做价税分离；客户承担的10个点的税费就算收入了，请问 是这样做吗？
你好，你应该按照发票的来，主营业务收入是不含税的金额，应交税费是税额 你这个发票里面包含这10%的税点吗？
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已开完的运输发票，发生业务时借:应收账款，贷:主营业务成本 应交税费-销项税 税额我司承担1%，客户承担8%，收回款项时 借:银行存款 贷:应收账款(8%) 那剩下的1%要怎么做账务处理呀
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老师 客户开票承担10个点的税费 开票按13%开，做内账时，借：应收 贷：主营业务收入 应交税费，按3%做价税分离；客户承担的10个点的税费就算收入了，请问 是这样做吗？
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老师，公司销售40万，里面含中间费10万，这10万服务费中间人给开服务费发票，另10万的增值税11504对方承担。销售时借：应收40贷：主营业务收入应交税费 付中间费时借：销售费用10贷：应付88496，营业外收入11504吗？就是扣下的税点增值税11504，是做到营业外收入吗？
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您好，老师我想一下，10月销售商品，11月月末开出发票，10月要确认收入，我们开票13个点，客户补10个点，我把主营业务收入和税点分开做，借应收账款贷主营业务收入，贷其他业务收入，把客户补的税点做到其他业务收入，这样可以吗？内账的
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老师请问小规模公司收到客户的商业承兑汇票(之前已给客户开增值税专票 做账 借:应收账款 贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税)；后来又找了别的商业机构提前承兑 ，账务处理如下:收到汇票时 借:应收票据 贷:应收账款 收到第三方承兑现金时 借:银行存款，财务费用 贷:应收票据，这样对不对？
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如果做了报销里面带进项发票的，然后这个报销的公司主体又汇错了，要退款，那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗？红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款？ 不用再单独做 “退款凭证”！ 直接红冲的话，就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
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小规模的项目帐怎么做
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货款100 客户付109；开票开含税100，对应税额11.5
那就应交税费应该是11.5。
剩余的都是在主营业务收入里面。
那这样应收实收金额109 应收金额111.5，对不上
如果你借银行房款109贷，主营业务收入应交税费、应交增值税销项11.5。
主营业务收入是倒挤出来的。
我的意思是这样的
可以可以这么做的。
我刚发现，这样做，应收不平哎
你好，借销售费用111.5减去109， 银行存款109 贷主营业务收入100， 应交税费、应交增值税销项11.5 收账款不平，你把它放到销售费用里面去，你们单位多开了发票。
好的 那销售费用二级明细是什么
自己写，赠送折扣都可以