老师 客户开票承担10个点的税费 开票按13%开，做内账时，借：应收 贷：主营业务收入 应交税费，按3%做价税分离；客户承担的10个点的税费就算收入了，请问 是这样做吗？
你好，你应该按照发票的来，主营业务收入是不含税的金额，应交税费是税额 你这个发票里面包含这10%的税点吗？
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已开完的运输发票，发生业务时借:应收账款，贷:主营业务成本 应交税费-销项税 税额我司承担1%，客户承担8%，收回款项时 借:银行存款 贷:应收账款(8%) 那剩下的1%要怎么做账务处理呀
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老师 客户开票承担10个点的税费 开票按13%开，做内账时，借：应收 贷：主营业务收入 应交税费，按3%做价税分离；客户承担的10个点的税费就算收入了，请问 是这样做吗？
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老师，公司销售40万，里面含中间费10万，这10万服务费中间人给开服务费发票，另10万的增值税11504对方承担。销售时借：应收40贷：主营业务收入应交税费 付中间费时借：销售费用10贷：应付88496，营业外收入11504吗？就是扣下的税点增值税11504，是做到营业外收入吗？
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您好，老师我想一下，10月销售商品，11月月末开出发票，10月要确认收入，我们开票13个点，客户补10个点，我把主营业务收入和税点分开做，借应收账款贷主营业务收入，贷其他业务收入，把客户补的税点做到其他业务收入，这样可以吗？内账的
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老师请问小规模公司收到客户的商业承兑汇票(之前已给客户开增值税专票 做账 借:应收账款 贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税)；后来又找了别的商业机构提前承兑 ，账务处理如下:收到汇票时 借:应收票据 贷:应收账款 收到第三方承兑现金时 借:银行存款，财务费用 贷:应收票据，这样对不对？
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员工出差火车票退票费取得专票12366答复退票手续费不可以进项抵扣取得专票也不可以抵扣，所以就没有抵扣全额计入了费用，进项抵扣系统里一直有两张票未抵扣，税额就两毛钱可以不做处理吗
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您好，企业员工出差火车票退票费取得了专用发票，之前咨询12366是退票手续费不可以抵扣，取得专票也不可以，所以就没有进行抵扣全额计入了费用里，进项抵扣系统里一直都有两张未抵扣的发票，税额就一毛钱，可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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货款100 客户付109；开票开含税100，对应税额11.5
那就应交税费应该是11.5。
剩余的都是在主营业务收入里面。
那这样应收实收金额109 应收金额111.5，对不上
如果你借银行房款109贷，主营业务收入应交税费、应交增值税销项11.5。
主营业务收入是倒挤出来的。
我的意思是这样的
可以可以这么做的。
我刚发现，这样做，应收不平哎
你好，借销售费用111.5减去109， 银行存款109 贷主营业务收入100， 应交税费、应交增值税销项11.5 收账款不平，你把它放到销售费用里面去，你们单位多开了发票。
好的 那销售费用二级明细是什么
自己写，赠送折扣都可以