演示账套

您好，老师我想一下，10月销售商品，11月月末开出发票，10月要确认收入，我们开票13个点，客户补10个点，我把主营业务收入和税点分开做，借应收账款贷主营业务收入，贷其他业务收入，把客户补的税点做到其他业务收入，这样可以吗？内账的

2024-01-06 17:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-06 17:32

你好，同学，这个可以的

快账用户6366 追问 2024-01-06 17:34

其他业务收入到月末要结转成本吗，

快账用户6366 追问 2024-01-06 17:35

还有3个税点要做成本吗

齐红老师解答 2024-01-06 17:42

你们对外支付的3个点，要计入成本

快账用户6366 追问 2024-01-06 22:28

其他业务收入10月份要冲销吗？因为11月开票要冲销10月借应收账款贷主营业务收入，贷其他业务收入，在按发票实际重新做。

齐红老师解答 2024-01-06 22:29

这样的话，相关同步的都要冲销

快账用户6366 追问 2024-01-06 22:39

10月份的其他业务收入，到月末其他业务收入要做成本吗，做的这套账是价税分开的，如果没做成本，利润会有影响吗

齐红老师解答 2024-01-06 22:43

不用做成本，对利润没什么影响

快账用户6366 追问 2024-01-07 08:06

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-07 08:19

不客气，同学。周末愉快

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