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老师，你好，我家法人去年报销的费用发票，都挂的其他应付款，没给他报销，OA审核没通过，有业务招待费的，汇算清缴我全额调增了，应该不会给他报销了，那我账上还用做不？
2022-12-13 11:39
2022-12-13 11:40
用的哦，要不然一致挂账
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你好，老师，我家是21年8月份成立得，目前没有收入，只有一些费用，有租车费，招待费，加油费，正常都有发票，钱都是法人拿的，公司12月31日之前，没有给报销，那我是正常进费用，贷方其他应付款就可以吧，这些费用是今年都给报销了，我再报汇算清缴，还是怎么样呢？
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老师我们2021年报销费用打款给法人法人支付的，代理记账给我门做到其他应付款了，没下费用，我们这些费用有有发票的也有没有的，大概50多万，1月份快报税了，我们可以在1月份调账吗，是不是做借以前年度损益调整，贷其他应付
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你好，老师，我们家是去年8月份成立得，目前没有收入，只有费用，管理费用用进开办费吗？其中有不少招待费，我二级科目直接进得招待费，汇算清缴时能60%扣除不?我这样做可以吗？而且12月份之前这些招待费没有给法人报销，进的其他应付款可以吧？
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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老师，你好，我家法人去年报销的费用发票，都挂的其他应付款，没给他报销，OA审核没通过，有业务招待费的，汇算清缴我全额调增了，应该不会给他报销了，那我账上还用做不？
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怎么做呢？
跨年的计以前年度损益调整
那我做到11月份可以吗
我家是小企业会计准则
哦哦，那直接计入利润分配未分配利润
好的，老师，去年还有不是业务招待费的，也不给他报销，但是我汇算清缴时没调整，那我也给他冲掉进去利润分配未分配利润，明年汇算清缴一起和今年的的不报销的发票，填到纳税调整明细表第30行账载金额里去可以吗？
可以的，直接处理就行要不到2023的了
那我冲掉可以在今年做吗，冲掉其他应付款，贷利润分配？
是直接调账，在调整去年的汇算清缴吗？但是去年汇算清缴还能调吗？
觉得今年调整就可以的哦。
那是更正申报吗？那一调完是不今年季报都得调呀
是的这是需要的哦哦
那是财务报表和季度所得税申报表都需要调吗？
需要的统一调整就可以的