老师，你好，我家法人去年报销的费用发票，都挂的其他应付款，没给他报销，OA审核没通过，有业务招待费的，汇算清缴我全额调增了，应该不会给他报销了，那我账上还用做不？

怎么做呢？

跨年的计以前年度损益调整

那我做到11月份可以吗

我家是小企业会计准则

哦哦，那直接计入利润分配未分配利润

好的，老师，去年还有不是业务招待费的，也不给他报销，但是我汇算清缴时没调整，那我也给他冲掉进去利润分配未分配利润，明年汇算清缴一起和今年的的不报销的发票，填到纳税调整明细表第30行账载金额里去可以吗？

可以的，直接处理就行要不到2023的了

那我冲掉可以在今年做吗，冲掉其他应付款，贷利润分配？

是直接调账，在调整去年的汇算清缴吗？但是去年汇算清缴还能调吗？

觉得今年调整就可以的哦。

那是更正申报吗？那一调完是不今年季报都得调呀

是的这是需要的哦哦

那是财务报表和季度所得税申报表都需要调吗？