老师想问你一个问题，就是公司收到一笔法人的款就50，我放了其他应付款里，那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录
你好，这个不用结转，直接挂账就可以。
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老师好，我想请教个问题，我们公司转了一笔钱到工会账户上，当时做的借其他应收款-工会户，贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
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#提问#老师您好，我这里遇到了一个问题，麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司，我看之前的会计做的账，有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款，借：库存现金 贷：其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款，借：应付账款 贷：库存现金 这个老会计离职了，今天我问他那最后该怎么转呢？他说让我自己想怎么转就怎么转？我该怎么办呢？该怎么转呢？
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老师想问你一个问题，就是公司收到一笔法人的款就50，我放了其他应付款里，那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录
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老师想问你一个问题，就是公司收到一笔法人的款就50，我放了其他应付款里，那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录 然后又退回去了就是反向做了一笔那月末就不用管了吗
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你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
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然后又退回去了就是反向做了一笔那月末就不用管了吗
对的，对的，退回的，直接反向做一个翻分录就可以。