其他应收款—个人公积金期末余额在借方，为-1254 应付职工薪酬—住房公积金期末余额在贷方，为1254。 这是之前一家公司遗留下来的问题，这两个要怎么平掉呀

一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？

老师，企业缴纳公积金的分录是借管理费用公司部分，借其他应付款个人部分 贷银行。然后工资收回就是借应付职工薪酬 贷银行 贷其他应付款公积金个人部分。但是我现在有个问题，我发现我的其他应付款公积金这个明细科目下面，出现借方余额，这说明什么？是哪里错了？

其他应收款—个人公积金期末余额在借方，为-1254 应付职工薪酬—住房公积金期末余额在贷方，为1254。 这是之前一家公司遗留下来的问题，这两个要怎么平掉呀

请问 25.3月住房公积金9个人5000，因为其中一个在住房公积金结算期间不能停止，导致3月份缴纳这个人单位和个人假设合计500到时候会向他要回来 请问 计提单位住房公积金是不是计提8个人 借:管理费用2250 贷应付职工薪酬2250 缴纳 借应付职工薪酬2250 其他应收款-员工个人2250 其他应收款-个人（单位+和个人回收）500 贷银行存款5000

发现24年8月——25年5月，住房公积金分录有个金额都写错了，我们当月扣缴当月公积金，分录写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧，那么在25.6月做两笔调整分录可以吗，第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记，分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记，借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师，有没有其他更好办法。