同学你好 纳税人选择“系统为我预填数据”选项,则系统自动为纳税人预填申请表数据;如纳税人选择“自行填报数据”则不加载预填信息,均由纳税人自行选择或填报。
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台,我们也抵扣不了,也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据,还怎么操作呢?
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
老师您好 我想问下 国税网上申请增值税留底退税 数据可以选择预填吗? 另外同期全部销售额这个数字是怎么填写
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
老师,企业发票不够用,在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗?
6月份新注册的公司需年审吗?
老师这题他给出了一个发放股利怎么去算利润留存率?
老师,A公司跟B公司一直有经济业务往来,A公司以付工程款形式付款600万给B公司,然后让B公司以退款方式转回给A公司,这样操作对B公司有哪些影响?
老师请教一下,总资产周转天数可以用各资产加权平均周转天数来计算,为什么总资产周转次数不可以加权平均