老师：您好！我们是律师事务所-主营业务是：提供法律服务，根据客户要求需先开具发票，但是还未收到律师费，可以先不确认收入吗？那应该怎样写会计分录呢？开票了是需要先交增值税的对吧？辛苦老师解答一下，谢谢~
你好； 1. 实际提供了服务了。 走 应收账款 哦； 不是 不做收入； 如果已经是无票收入 了 要计提增值税的
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天涯老师，您好，麻烦您看到的问题，帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构，小规模纳税人，跟学堂比较相似，有线上线下课程，课程是8800元得，服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后，我是先 借：银行存款8800 贷 ：预收账款 8800 然后确认6月收入时 借：预收账款8800/16 贷：主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷：应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款，要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模，增值税3%减按1%得
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老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？
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老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写！
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老师：您好！我们是律师事务所-主营业务是：提供法律服务，根据客户要求需先开具发票，但是还未收到律师费，可以先不确认收入吗？那应该怎样写会计分录呢？开票了是需要先交增值税的对吧？辛苦老师解答一下，谢谢~
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老师请问下，我们是出售需要安排调试服务非标设备公司，我们在金蝶系统确认时，是按销售出库确认还是按销售开票进行确认比较好呢？如果是按销售出库确认，那出库时会计分录应为：借：合同资产 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品 开票时：借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入，这样对吗？在销售出库时不产生纳税义务，在实际开票时才产生，这样可以吗？
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老师好，咱们一般企业的通常融资渠道有哪些？各自有什么优缺点呢？谢谢!
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老师，一张加油票200，一张餐饮发票131，一张银行回单331，这个可以记一起吗？借，管理费用加油费200 管理费用业务招待费131，贷银行存款331？
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老师，我们是建筑公司，关于分包资质，劳务、机械、建筑工程，只要是有分包资质的，都能在预缴增值税款的时候抵减是吗？
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公司交话费申报的是哪类印花税？
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老师好，本人即将参与酒吧财务主管工作，希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢！
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计提工资：管理费用-工资 销售费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 支付工资：借：应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷：银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额？账就不平了呀
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老师，明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表，这个勾稽关系不太清楚，怎么做？请老师指点，谢谢。
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老师 节日快乐！我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ，我还要付对方7000元 这个分录怎么记
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普通发票铝塑板一级科目是什么
粤公网安备 44030002003870号
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但是工作还未启动呢 也没收到钱啊 可以先不确认收入吗
你好； 没有启动就不做收入； 对的
那会计分录怎么写呢
增值税是需要提前交了对吗
你好； 那不做账 ； 除非你开票出去了。 借应收账款贷应交税费- 应交增值税
开票了 不用做账吗？
我想问的是先开具发票，款项未收，不确认收入，那应该怎样写会计分录呢？
你好1； 需要做账； 借应收账款贷应交税费- 应交增值税 ；这样来做账的；
好的，谢谢！
不客气的； 帮到你就好