老师：办公室租金我做的借：其他应付款，贷：银行存款，再按照每月摊销，那我借方其他应付款期末是负数呀！
同学，你好 没有摊销完
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老师，我们每个月支付的办公室绿化费可以这样做账吗 借：管理费用-绿化费 贷：其他应付款-绿化公司 借：其他应付款-绿化公司 贷：银行存款
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老师，那我拿到银行付款回单，比如上面金额是18.5万，我帐上挂的借款是，贷：其他应付款15万，那我是直接做借：其他应付款18.5万，贷银行存款，再借：财务费用，贷：其他应付款3.5万？还是直接做借：其他应付款15万，借：财务费用。贷：银行存款
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老师：办公室租金我做的借：其他应付款，贷：银行存款，再按照每月摊销，那我借方其他应付款期末是负数呀！
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老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
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老师，去年的房租付款了，没发票，每月已经分摊了， 借：其他应付款 贷：银行存款 借：制造费用-房租， 贷：其他应付款 现在开了去年的发票了，要怎么做凭证？ 是借：长期待摊费用， 进项税， 贷：其他应付款 借：其他应付款 制造费用-房租（税金金额）红字 贷：长期待摊费用 这样可以吗
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那期末是负数是对的
同学，你好 你明细截图给我看一下
好的，好的
其他应付款办公室租金，贷方余额是负数
同学，你好 可以的，相当于借方正数
其他应付款在借方，就是负数
同学，你好 你现在是贷方负数，相当于借方正数
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！