你好 是收到发票时才冲的 负数申报不能通过
有一笔暂估是瞎估的就是为了当时不缴纳企业所得税,现在我可以这个月直接冲掉?我冲掉这个月主营业务成本就是负数申报还会异常?这样做违法?
老师,请问一下我在22年暂估了成本302116,分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116,我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税,我现在想要冲掉22年的暂估成本,我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了?
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗?
您好老师,2024年汇算清缴退回来的企业所得税16139.05元怎么分录 以前分路是 借:所得税费用 贷:应交税费~应交企业所得税 借:应交税费~应交企业所得税 贷:银行存款 现在2024年交的企业所得税退回来了怎么分路
考试的时候,财务成本管理的企业价值评估等现金流量的填表题可以自己增加行次吗?
召开后面的具体内容是啥意思
个体户定额后对开票有什么要求
建筑企业,假如现在是1月份的申报期要申报去年的第四季度企业所得税,发现去年全年成本费用多了利润是负数,为了让利润不出现负数,今年1月份申报可以做无票收入申报吗增加去年收入增加利润吗,是建筑企业哈
老师请问我公司属于钢材项目,向上游签订了钢材合同,约定内容有资金占用费,这个事情已经过了5年,现在公司是收这个资金占用费开给对方要开13%的增值税,还是开6%的增值税发票?
每月15号发上月工资,5月份计提工资9万多,6月份银行对账单实际支付工资9万多是对着呢,而且都是真实发放的工资数目,6月份账是不是也需要计提6月份的工资,然后7月15号发放阿,公司目前不缴税,这样工资做成真实的,是不是费用会很多,以后缴税了,这样可以吗