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你好老师，请问2021年12月份预提了绩效工资20万，2022年5月汇算清缴后也没有发放，年底要怎么平账
2022-12-19 16:14
2022-12-19 16:15
直接冲减利润分配
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老师，2021年年底利润表中是亏损25万，期中有一份20万的加工费发票再2022年做汇算清缴前拿不到，汇算清缴时调增了20万，请问下我账里需要做什么吗
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老师，我们2021年计提工资3000万，2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元，截止现在3002万的工资都发放了，那汇算清缴账载金额，税收金额怎么填写啊
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你好老师，请问2021年12月份预提了绩效工资20万，2022年5月汇算清缴后也没有发放，年底要怎么平账
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老师好，想问一下，去年12月份计提员工年终绩效奖金为20万，可到4月份发放时，要25万，那请问在进行所得税汇算清缴时要不要纳税调减呀
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老师好，请问一下，24年计提了员工绩效奖金，因货款没到，在25年5.31之前也没有发放，并且在汇算清缴时也调增了这部份计提绩效工资。想请教一下老师，账面上计提绩效奖金要不要处理呀。
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老师 可以具体说一下分录怎么填吗，谢谢
21年计提分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-预提费用
借：应付职工薪酬 贷：利润分配
怎么平其他应付款-预提费用
借：其他应付款-预提费用 贷：利润分配
老师，这个分录是要补交企业所得税了
是的，本来就要补交的
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！