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Q

小规模纳税人在21年4季度申报增值税时申报了无票收入，22年开具了发票怎么处理呢

2022-12-20 11:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-20 11:01

先红冲无票收入再按发票做收入

快账用户1024 追问 2022-12-20 11:01

那申报表怎么处理呢

齐红老师解答 2022-12-20 11:10

你好收入扣除负数金额填写申报

快账用户1024 追问 2022-12-20 11:15

这样的话申报比对强制项不通过

齐红老师解答 2022-12-20 11:20

你好这样要去大厅申报的呢

快账用户1024 追问 2022-12-20 11:22

小规模这种情况都需要去大厅处理？

快账用户1024 追问 2022-12-20 11:23

您说的收入扣除负数金额填写申报是可行的对吧

快账用户1024 追问 2022-12-20 11:25

我们强制比对不通过可能是什么原因呢会是填写报表的位置不对吗

齐红老师解答 2022-12-20 11:29

你好报表会有提示的看一下各地系统设置不一样一般无票收入再开发票是要去大厅报的

先红冲无票收入再按发票做收入

2022-12-20

您好，把开票的减去无票收入申报就可以

2024-07-11

您好，把第三季度的减掉，按减掉的来申报

2026-01-09

你好，你得去税务局申报的红冲之前的无票收入，然后再做发票的，如果没有其他的销售额，应该是零申报。

2023-01-05

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