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Q

请问老师，小规模纳税人，季度普票收入40万，需要开具10万专票，专票需要缴纳3%增值税，那么本季度是不是只是缴纳专票部分的税，普票40万是不需要缴纳增值税的对吗

2022-12-21 12:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-21 13:00

你好，是的，目前的政策是这样的

快账用户1229 追问 2022-12-21 13:03

老师，税控系统弹出这个界面，如果选3的话，本季度开具的普票不会也缴纳增值税吧

老师，税控系统弹出这个界面，如果选3的话，本季度开具的普票不会也缴纳增值税吧

齐红老师解答 2022-12-21 13:04

你好，这个根本不需要选择3啊

快账用户1229 追问 2022-12-21 13:04

那选几呢？

齐红老师解答 2022-12-21 13:05

你好，能把你增值税申报表是如何填写的提供一下图片吗

快账用户1229 追问 2022-12-21 13:06

老师，第四季度的增值税申报还没到申报日期，我上面给您发的截图是开票软件，开发票时弹出来的

齐红老师解答 2022-12-21 13:09

你好，你现在是开具普通发票，还是专用发票？

快账用户1229 追问 2022-12-21 13:15

开的专票

齐红老师解答 2022-12-21 13:16

你好，开具的专用发票，不免征增值税啊

快账用户1229 追问 2022-12-21 13:16

是不免，选3是对的

齐红老师解答 2022-12-21 13:18

你好，你仔细去看一下你提供的图片，免税才需要选择啊

你好，你仔细去看一下你提供的图片，免税才需要选择啊

你好，是的，目前的政策是这样的

2022-12-21

你好只要开票总额超30万就要就全部专普票一并缴纳

2025-02-14

合计已经超过30万了按后边那个，小规模季度含专票不含税销售收入30万内：普票的部分免税，专票部分按开票税额交。小规模季度不含税销售超过30万：专票部分按开票税额交，带税率的普票按1%全额交。

2025-09-07

你好；附加税的话你们不超过30万；教育费附加和地方教育费附加是免征的；城建税减半缴纳

2022-11-17

你好，这个是不含税的金额吗？如果是的话全部都要缴纳。

2022-01-07

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