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Q

小规模纳税人，三季度开具普票＋专票总金额超45万，普票部分需要缴纳增值税吗

2022-10-25 10:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-25 10:31

你好；小规模这部分普票还是免税的；专票缴纳的

快账用户4047 追问 2022-10-25 10:32

普票怎么申报呢？申报的时候不让填在免税里

齐红老师解答 2022-10-25 10:35

你好；普票在12栏次去报免税

快账用户4047 追问 2022-10-25 10:39

好的谢谢老师

快账用户4047 追问 2022-10-25 10:41

年度500万额度，是普票和专票总计的吗？开票总额度超500万之后的普票再计税是吗

齐红老师解答 2022-10-25 10:46

你好1；是的；合计金额的；2. 是的；就转一般纳税人了就得按13%报税了

快账用户4047 追问 2022-10-25 10:48

哦哦，也就是说只要年度总金额控制在500内，普票季度超45万或更多一些都免税哈

齐红老师解答 2022-10-25 10:51

你好1；是的；都是免税的；普票部分

快账用户4047 追问 2022-10-25 10:53

好的好的，明白了，谢谢曲老师

齐红老师解答 2022-10-25 10:56

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

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