请问老师，购买方用ukey开具已抵扣增值税专用发票红字信息表，开具完成后，没有蓝字发票号码，有关系没？开具完成后，下载是xlm格式，转码后有英文和乱码，怎么处理？需要把红字信息表发给销售方吗？销售方的系统里可以直接下载吗？
同学你好 勾选了就有呀
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你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红，我是购买方。今天销售方（跨省）财务拿到红字信息表之后，开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表，就是系统当中找不到我开具的红字信息表，所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号，并无任何错误，又发了电子版信息表给他，对方财务导入时依旧空白，无法成功，想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、
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老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是
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请问老师，购买方用ukey开具已抵扣增值税专用发票红字信息表，开具完成后，没有蓝字发票号码，有关系没？开具完成后，下载是xlm格式，转码后有英文和乱码，怎么处理？需要把红字信息表发给销售方吗？销售方的系统里可以直接下载吗？
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老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗，就是学堂里面税控开票实战云系统（UK版）里面开具纸质专票红冲，是步骤：发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ，但是开具电子红字专票的步骤，步骤：发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载，然后再进入负数发票填开吗
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老师。麻烦问下，我单位是购买方，销售方要我们出具一份开具增值税专用发票信表表，然后给我们开红字发票，操作了购买方申请己抵扣，对应蓝字增值专用发票信息，发票代码，发票号码怎么填不了呢
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没有勾选蓝字发票的界面
购买方都是在勾选平台勾选的
意思是红字信息表在勾选平台操作吗？我是讲“开具红字信息表的界面没有显示蓝字发票号码的地方”老师
同学你好 不是的 红字发票不用勾选 红字发票信息表是购买方申请的 因为蓝字发票购买方勾选了
那后面乱码和销售方是否能在系统查询到红字信息表，老师？
同学你好 这个是购买方申请了之后发给销售方的
销售方不能下载吗？xlm转换成excel格式后有英文和乱码怎么办？
对的 是审核通过之后购买方导出发给销售方
老师，麻烦直接回答一下我问的问题，现在是导出来了，格式是xml的，我转换成EXCEL后又英文和乱码，怎么处理，老师
你直接给销售方发过去就可以呀 不用转换
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢