请问老师，购买方用ukey开具已抵扣增值税专用发票红字信息表，开具完成后，没有蓝字发票号码，有关系没？开具完成后，下载是xlm格式，转码后有英文和乱码，怎么处理？需要把红字信息表发给销售方吗？销售方的系统里可以直接下载吗？
同学你好 勾选了就有呀
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请问专票我认证抵扣了，但是后来我转出来了，现在我要红冲开具发票信息表给销售方，重新开具，现在税盘系统到那个开具界面，点了购买方抵扣，下面填写发票代码这些都是灰色，没法填，是怎么回事？我这边税盘有三个分盘一个主盘，跟这个没关系吧。
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老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是
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请问老师，购买方用ukey开具已抵扣增值税专用发票红字信息表，开具完成后，没有蓝字发票号码，有关系没？开具完成后，下载是xlm格式，转码后有英文和乱码，怎么处理？需要把红字信息表发给销售方吗？销售方的系统里可以直接下载吗？
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老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗，就是学堂里面税控开票实战云系统（UK版）里面开具纸质专票红冲，是步骤：发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ，但是开具电子红字专票的步骤，步骤：发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载，然后再进入负数发票填开吗
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老师，我们是购买方，不用税控设备了，用的电子税务系统，销售方用的是税控设备，购买方在电子税务系统上申请了几张以前已经抵扣的发票（是纸质发票）的红字信息表，但是作为购买方电子税务系统上红字信息表显示未开具，是需要销售方在税控设备上确认吗？因为我要把红字信息表打印出来盖章，是需要销售方确认完购买方在电子税务系统上能够下载下来打印吗？销售方如何在税控设备上确认呢？谢谢
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没有勾选蓝字发票的界面
购买方都是在勾选平台勾选的
意思是红字信息表在勾选平台操作吗？我是讲“开具红字信息表的界面没有显示蓝字发票号码的地方”老师
同学你好 不是的 红字发票不用勾选 红字发票信息表是购买方申请的 因为蓝字发票购买方勾选了
那后面乱码和销售方是否能在系统查询到红字信息表，老师？
同学你好 这个是购买方申请了之后发给销售方的
销售方不能下载吗？xlm转换成excel格式后有英文和乱码怎么办？
对的 是审核通过之后购买方导出发给销售方
老师，麻烦直接回答一下我问的问题，现在是导出来了，格式是xml的，我转换成EXCEL后又英文和乱码，怎么处理，老师
你直接给销售方发过去就可以呀 不用转换
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢