您好老师物业购买五金交电10000元，对方也给我们开局了发票，但是它阳了来我们公司取不了支票，可以转过你再给支票吗？分录怎么写

老师是这样的，对方已经给我们开具的是普票，他这个月来我们公司去不了支票，让我们明年再给他支票，那我做账怎么做

同学你好 你挂应付账款就可以

收到发票时 借：管理费用 贷：其他应付款 等到次年支付的时候 借：其他应付款 贷：银行存款 老师您看是这样吗

对的 是这样做分录的

老师那应付账款和其他应付款有区别吗？我应该走这两个哪个科目

你们的供应商用应付账款

没明白什么叫我们的供应商，我们属于购买方，不属于供应商吧

同学你好 我是说用应付账款的 如果你们欠你们供应商的就是用应付账款

那次年支付款项的时候就没有发票，我摘要怎么写呢

你今年收到发票了不是吗 借费用科目 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 这样

是的，收到发票了，但是得过完年才支付给对方款项，您写的后面的分录是不是应该明年支付完款项才应该做的分录呢