老师，就是我们购买物资入库了，没开发票的，我这边做账做应付账款-暂估入账。下月收到发票，因为金额是一样的，可以直接做借：应付账款-暂估入账 贷：应付账款。不做冲红再入账这样做，我们领导说可以这样做，但我觉得不可以，所以问哈老师
同学你好 都可以的 发票可以附在暂估分录后面 也可以红冲暂估的再按照发票来做
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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Q
老师，我货已收到，但未收到发票，然后入库的分录是否可以这样：借：原材料，贷：应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是：借：进项税额贷应付账款-暂估（红字） 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次？
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Q
老师，上月我做了暂估库存商品入账（金额是正确不含税），这个月收到进项发票我可以只做进项入账吗，不冲上月的暂估， 借：应交税费-进项 贷：应付账款
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Q
老师，就是我们购买物资入库了，没开发票的，我这边做账做应付账款-暂估入账。下月收到发票，因为金额是一样的，可以直接做借：应付账款-暂估入账 贷：应付账款。不做冲红再入账这样做，我们领导说可以这样做，但我觉得不可以，所以问哈老师
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都跨月了也可以吗？比如我12月的账，附件放个2023年1月开的发票？
就是觉得红冲再做账麻烦，所以直接想从暂估入账直接转为应付
同学你好 可以的哦