1.1月 2.销项税300*13%=39 3.出口征退税率差进项税转出=1200*(13%-9%)=48 4.本月应=交增值税=39-(5%2B85-48)=-3 5.计算出口退税1200*9%=108万 6.实际退税额3万,免抵税额108-3=105万 7.2月 8.销项税300*13%=39 9.出口征退税率差进项税转出=500*(13%-9%)=20 10.本月应=交增值税=39-(144.5-20)=-85.5 11.计算出口退税500*9%=45万实际退税额45万, 12.增值税留抵为85.5-45=40.5 13.3月 14.出口征退税率差进项税转出=(600-420)*(13%-9%)=7.2 15.本月应=交增值税=0-(40.5%2B8.5-7.2)=-41.8 16.计算出口退税(600-480)*9%=10.8 17.实际退税额10.8万, 18.增值税留抵为41.8-10.8=31

老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。