同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入

老师你好,我是个工程单位,如果异地预交的时候是用(开票金额_分包款)/1.09*0.09,那这个分包款包不包括供应商给我开的材料和机械发票呢!
老师你好,我是一个工程单位,现在供应商给我开发票和已经付款的金额差3分钱,这3分钱是让他退回来吗?
我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了,然后他把钱转给了另一个公司,让另一个给我们供货,我们后续签合同就是另外一家,但是第一家的钱不退回了,现在又另一家给我们发货开发票,这种如果他们两家写个代收协议,这种税法上说的通吗 老师
例子 我3月跟供应商对账的金额是5万 我拿到单的应该入库存商品 贷应付账款的 可是这个对账单里面有1万的货是我们帮分公司付款的 要收回去的 但是因为发票是开给我们了 收回去的时候 分公司就是扣除5个点出来 意思就是本来应该分公司给回 我一万块钱 现在就是给回9500
老师,你好,麻烦问一下,当初县上安排由清洁能源的公司用电供热,后来他们没钱,让我们垫付了这笔钱,但发票因为户头是他们,所以是开他们公司,他们也一直不给我们这笔钱,现在付款单位和发票单位是不一致的,这要怎么处理
老师,是不是还是退回来比较好
退也是可以的 也行的, 没问题
好的谢谢你老师
不客气,有空给五星好评:,