你好 有余额转到 应交税费-未交增值税

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
只做这笔吗,做完变成应交税费-应交增值税转出-未交增值税有余额
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
11月份一次性发放了退休返聘人员9-11月三个月的工资,入账一次性都入到11月吧?
请教,工程项目类含采购13%和9%增值税的收入,设置科目这个项目的是否需要设置两个不同税率的收入科目
老师您好,员工长期驻扎境外出差,没有取得发票和收款凭证,怎么报销差费及税前扣除?
老师 小规模企业一直没有开立基本户,怎么缴纳实收资本?
老师你好!个税申报时填写应发工资,填写附加、个人承担社医保部分,自动计算实发。听老师讲课个税申报按实发工资,没明白原因
老师您好,想问下未分配利润300万,股东占比20%,实缴0,想股权转让,需要按照什么基数缴纳多少稅?
老师你好!公司的钱放在同一家银行投资理财需要做账吗?
果苗种植企业股东投资的果苗到公司,应该有什么手续?
发票四万,然后后期只付两万,已经确认收入了,后面两万不付,红冲,当时做了主营业务收入确认税了,怎么弄
老师外贸企业出口退税数据自检存在警告类疑点可以提交申报吗
老师,销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11,但是应交税费-应交增值税-转出未交增值税明细账余额就是留底的进项,按理应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额应该为0吧?
没有规定必须是0的 那就不用结转了
它余额不是0的话表示进项留抵吗
是的 借方余额是 留底