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只做这笔吗,做完变成应交税费-应交增值税转出-未交增值税有余额

只做这笔吗,做完变成应交税费-应交增值税转出-未交增值税有余额
2022-12-26 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-26 18:22

你好 有余额转到  应交税费-未交增值税

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快账用户5862 追问 2022-12-26 22:38

老师,销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11,但是应交税费-应交增值税-转出未交增值税明细账余额就是留底的进项,按理应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额应该为0吧?

老师,销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11,但是应交税费-应交增值税-转出未交增值税明细账余额就是留底的进项,按理应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额应该为0吧?
老师,销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11,但是应交税费-应交增值税-转出未交增值税明细账余额就是留底的进项,按理应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额应该为0吧?
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齐红老师 解答 2022-12-27 07:42

没有规定必须是0的 那就不用结转了

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快账用户5862 追问 2022-12-27 07:58

它余额不是0的话表示进项留抵吗

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齐红老师 解答 2022-12-27 09:22

是的  借方余额是  留底 

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你好 有余额转到  应交税费-未交增值税
2022-12-26
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税。 这样做可以呢 参看2016年22号文件
2025-07-23
您好,月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-09-05
你好! 建议年底汇总做这笔分录
2021-04-28
同学你好,您 是问进项税额转出的处理么?
2021-08-19
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