老师，问一下，就是这种情况咋办？我们取得了一张发票，金额20万含税金额20万，专票，我们用来认证抵扣了，那么客户那边还可以将这个20万的发票作废不？？？
已经认证就没法作废了
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老师我想咨询一个问题 例：我们公司收到专票金额180万（不含税） 税金20万，我们开出去的专票金额是160万（不含税） 税金16万，但是我们老板想交1万的税金 ，所以我们进项税抵扣的是15万，还有5万的进项税。老师我想问两个问题 问题1：我们还有5万的进项税没有抵扣，这没有抵扣的进项税计入什么科目。2、那剩下的成本又计入什么科目。麻烦老师帮我写一下分录，谢谢
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老师，问一下，就是这种情况咋办？我们取得了一张发票，金额20万含税金额20万，专票，我们用来认证抵扣了，那么客户那边还可以将这个20万的发票作废不？？？
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麻烦问一下老师，我们属于超市零售工商个体户，小规模，第三季度总共开了 2 万多的发票，其中 18 号开了一张 2 万的发票，现在顾客要让作废这张 2 万的发票，要求开专票，现在作废这张发票合适吗？税局那边有没有特别要求，作废的发票金额有限制吗？这张情况会预警吗？
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老师好，小规模季度不超30万不是免税吗？我们公司第一季度开了20万的1%税率的普票，报税时系统直接提取到第三行：其他增值税发票不含税销售额那一栏，这样的话下来还有税额，这种情况怎么办，是手动调到免税销售额一栏吗？
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公司在2021年10月份还是小规模纳税人期间收到了含税20万的专用发票，2021年12月份转成了一般纳税人，把这个小规模期间的专票抵扣了，现在2024年了这个公司想注销，需要把这个含税20万专票的进项税额转出补税吗？我们可以联系到之前的开票方，如果让对方把这个发票作废，再重新开一张这样可以吗？
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10:00KB/s0.305G21%问答详情23:53:17后或5次对话后问题结束老师，小规模公司税务年报中的&quot；投资收益纳税调整明细表&quot；怎么填写，每季度有一笔证券收入到公户，我入账时借：银行10000贷：投资收益9900.99,，应交税费-应交增值税99.01，每季度有正常按收入申报增值税，每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500，所以申报税务年报这个表怎么去填，填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少?主要这边不知道购买证券时金额是多少?证券收入是对应交易性金融资产这一栏填写是吗?持有期间确认收益，那么持有收益是不是只填写1列31500和2列填31500就行，其他列次无需填写是吗？
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哦哦哦 那如果他那边要作废的话，会不会弹出提示说购买方已经抵扣了呢
如果恶意作废，你们可以投诉的
再一个，老师啊，就是发票抵扣这个有时间限制吗？比如今天28号，客户给我开了一张20万的专票，我明天就可以勾选抵扣认证吗？？？？不管它是不是征期，我都可以随时抵扣认证吗
可以认证的呀，没问题的
老师啊，老板这个用意是啥，我没有经验，我也实在想不出也想不到哪些方面，我就没懂老板这个操作
没搞懂他说的撒子哈
就是老板让我给开票，专票，开了然后过两天作废
我没懂他的用意
那你自己掌握节奏哈，按老板的意思做