同一公司，AB两个账户，账上显示A欠B一万块钱，A账户0余额销户，欠款无法归还。两边分别要怎么做账？

同学你好，直接做个凭证，借：银行存款-B，10000元，贷：银行存款-A，10000元。

2022-12-28

你好这个a 公司做，借其他应付款，贷营业外收入，这个b公司做，借营业外支出，贷其他应收款，或者是做计提坏账时：借：资产减值损失贷：坏账准备 2.实际发生坏账时借：坏账准备贷：其他应收款

2021-06-29

分析差异：确定 40 万差异是期初建账错误导致的，检查错误原因。调整账目： A 公司：冲减多记的 40 万债务，借 “其他应付款 - B 公司” 40 万，贷 “以前年度损益调整” 40 万，再将 “以前年度损益调整” 余额转入 “利润分配 - 未分配利润”。 B 公司：核对明细，账上金额可不调，在附注说明情况。报表附注：两家公司在附注说明调整原因、金额和科目。税务影响：A 公司考虑调整对所得税的影响，按规定处理，申报时说明。

2025-01-03

那a公司收到这个钱的时候，就是借银行存款，其他应付款B公司。那B公司就是借其他应收款a公司，同时贷应收账款C公司

2022-03-11

那以后这50万呢？以后这50万你们能原路返回去吗？能的话就不需要代收代付协议。

2024-08-27