老师你好，应交税费应交增值税销项税额这个科目，本年累计金额和余额不一致是什么原因

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• 已经折旧完成了固定资产，但是要注销，那我这个固定资产要平嘛

• 老师，如果今年12月收到明年一整年的租金，那发票是需要直接开一年的，还是按月开呢

• 提前转给员工的钱可以做备用金么

• 老师，小规模人力资源服务公司，采用差额征税-差额开票的，收到代发工资并包含代发社保公积金和服务费，会计账务处理应该怎么做？如果收到代发工资476851.19元，发票扣除额451753.64元，其中社保45425.49元，公积金16058元，个税811.74，有3780未发放，实际发放工资385678.41元。 请问账务处理的会计分录应该怎么写？

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