老师你好，应交税费应交增值税销项税额这个科目，本年累计金额和余额不一致是什么原因

朴老师您好，有这么一个情况，请你内账的角度思考：春节后我们是2月28日上班，所以2月份每个员工就只有一天的收入，但是2月份仍然需要缴纳社保费，由于我们是内账，当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月，如果你不买社保全款给付你6000元工资，如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放，所以员工A 2月份的工资就举例只有200元，但是公司已经帮她全款缴纳了社保费，所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费，我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕，这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低，退回公司社保费之后生活压力非常大，申请公司补偿600元，后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她，请问涉及到的这个情况我怎么分录呢

客户扫公司公户付款码付款，代理记账公司说可以不用开票，但是要报收入，，正常都是公户收款开票。这扫码付款到公户可以不用开票？

老师请问下今年是不是不能开劳务-加工费了，改为开简称为修理修配服务-加工费对吧

长护险能做个税扣除么？

养老院。一般户。当月未收到发票也未支付。成本当月就不可以走了吗

老师，年会的支出怎么记账啊，年会场地费，餐费，奖品分别怎么记账啊

请问个人独资企业，就法人一个人，工资报了0，现在公司有收入，成本怎么做。服务收入，提供美容的

老师您好，请问小规模纳税人收到的增值税专用发票不能抵扣，请问收到发票的时候增值税需要做账吗？如果做账这个增值税如何处理？

老师，以前请外面的人申请高新企业，然后感觉他以前的凭空做的数据，没有原始凭证。现在叫我们去看下有原始资料不。2021-2024年的。我们都没来怎么给他搞。我怎么回他。他做高新资料要包含哪些

老师好 在汇算清时有笔坏账已经做到损益立面了 ， 那在填报纳税调整明细表时 怎么填写