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老师晚上好，增值税主表本年累计应纳税额栏金额7万，这个应纳税额和会计账应交税费哪个科目核对？
2023-12-28 20:42
2023-12-28 20:44
一般纳税人应核对应交税费-应交税金-未交增值税贷方
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老师，应交税费—未交增值税贷方不是应交未交的增值税么
贷方是累计应交的增值税，未交增值税的贷方余额才是应交未交的
老师你说的是应交税费—未交增值税累计贷方发生额么
是的，应交税费—未交增值税累计贷方发生额就是申报表中本年累计应纳税额
哦哦谢谢老师
不客气，给个好评哦
但是老师，我还是认为主表应纳税额本年累计数应该是应交税费未交增值税借方累计数，你看交税的时候会计分录不是借应交税费—未交增值税，贷银行存款么，所以我认为是应交税费未交增值税借方累计数
借方是累计实缴税额，贷方是累计应交税额，两者在征纳期缴完税后是一样的。月底先贷方计提未交增值税，次月借方缴纳增值税