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Q

附加税什么时候计提，能在次月缴纳时计提吗？

2022-12-29 22:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-29 22:05

您好，这个是当月计提的哈

快账用户9816 追问 2022-12-29 22:06

老师附加税怎么计算呢

齐红老师解答 2022-12-29 22:07

是按照实际缴纳增值税，城建7%，教育附加3%

快账用户9816 追问 2022-12-29 22:30

老师小规模普票免税是直接借银行贷主营收入吗

齐红老师解答 2022-12-29 22:30

嗯对是这个意思的

快账用户9816 追问 2022-12-29 22:31

那如果45万以内的增值税呢

齐红老师解答 2022-12-30 08:53

45万元以内也是正常免增值税的

快账用户9816 追问 2022-12-30 09:04

老师，所得税也是当月计提吗，怎么计算呢

齐红老师解答 2022-12-30 09:23

所得税？所得税是季度的啊

快账用户9816 追问 2022-12-30 09:29

对，因为这个月有盈利是不是得计提，怎么计算呢

齐红老师解答 2022-12-30 15:04

按照利润总额，符合小微企业不

快账用户9816 追问 2022-12-30 17:03

之前是亏损的，这个季度盈利28452.31

齐红老师解答 2022-12-30 17:06

盈利减去之前亏损后，还盈利吗

快账用户9816 追问 2022-12-30 17:11

季度还能弥补亏损吗

齐红老师解答 2022-12-30 17:13

到年底的时候统一弥补，那你可以按照28452.31*2.5%计提所得税

快账用户9816 追问 2022-12-30 17:14

这个弥补是等明年汇算清缴时统一弥补就行吧

快账用户9816 追问 2022-12-30 17:14

现在先预缴

齐红老师解答 2022-12-30 17:18

嗯对是这个意思的

快账用户9816 追问 2022-12-30 17:50

老师，还有个问题，这个计提所得税的利润是结转完费用之前还是结转完之后啊

齐红老师解答 2022-12-30 17:51

结转玩费用之后的哈

您好，这个是当月计提的哈

2022-12-29

个税是当月计提下月缴纳

2023-08-12

你好，小规模的不需要集体增值税的。

2023-01-09

你好，同学本月可以直接补提

2023-12-06

学员朋友您好，不需要计提借：税金及附加，贷：银行存款

2023-10-09

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