老师，我们公司多收了应收账款，用个体户开票出去的（公司多收的钱的部分）这账应该怎么调啊？
为什么用个体户再给开发票呢？和公司有啥关系？
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老师你好！我们公司去年5月份帮客户多开83500元专票，我公司是小规模纳税人，税率3%，己做了这笔账，借：应收账款83500，应交增值税2432.03，贷：主营业务收入81067.96。 现在才知道是多给开的，相当多做了收入和应收款要调账，公司内账该怎么调账。
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老师，我们有一笔应收账款总公司收了现金，我们这里开了票，可是我们从来就没有收过现金，用往来户其他应付款冲销应收账款，具体的分录是怎么样的？
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我们公司是电商公司 我们有个卖衣服的店铺 店铺收款账号是老板个人支付宝账户 有些客户要求开票 金额有3000多的 有2万多的 钱没到公户 这样 银行流水和开出的发票不能对应上 我们现在应该怎么调整
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我们公司是电商公司 我们有个卖衣服的店铺 店铺收款账号是老板个人支付宝账户 有些客户要求开票 金额有3000多的 有2万多的 钱没到公户 这样 银行流水和开出的发票不能对应上 我们现在应该怎么调整
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老师，我们公司多收了应收账款，用个体户开票出去的（公司多收的钱的部分）这账应该怎么调啊？
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是法人的个体户，当时对方公司款打错了，应该打给个体户的后来打到公司去了，现在要调一下账
你好 你原来收到钱记哪里了
记在公司的账上了
是的，我就是想问你原来记账用哪个科目了？
银行收的钱入银行账上了
那就把这笔钱退回原路退回就行。
做收款时相反的分录。
银行收款了，不好在退回去的那怎么办啊？
那这个那这个钱是不退回去了吗？要是不退就转到营业外收入