老师，我们公司多收了应收账款，用个体户开票出去的（公司多收的钱的部分）这账应该怎么调啊？
为什么用个体户再给开发票呢？和公司有啥关系？
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各位老师好，就是公司和供应商之间倒账呢，多收了供应商的钱，私户给退不去出，走了公司公户，钱从公司公户上退出去了，供应商开票上显示是公司购进原材料的款，实际没有收到原材料 ，怎么做账务处理，分录我写的是借原材料 ，贷应付账款，借应付，贷银行存款
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你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
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老师，我们公司多收了应收账款，用个体户开票出去的（公司多收的钱的部分）这账应该怎么调啊？
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公账上面收的钱，有大部分没有开票，全部放到了应收账款贷方了，最后导致应收账款负500多万这怎么办？
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1，收到发票后，把暂付款冲掉 借应付账款-暂估 负数100 贷应付账款-总部 负数100 2，总公司收了分公司客户的钱 借应付账款-总公司100 贷应付账款-总公司100 本来是分公司的客户 钱也应该是分公司来收 但是客户打总部了 还欠总部很多钱呢老师 是这样写分录的吧？
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是法人的个体户，当时对方公司款打错了，应该打给个体户的后来打到公司去了，现在要调一下账
你好 你原来收到钱记哪里了
记在公司的账上了
是的，我就是想问你原来记账用哪个科目了？
银行收的钱入银行账上了
那就把这笔钱退回原路退回就行。
做收款时相反的分录。
银行收款了，不好在退回去的那怎么办啊？
那这个那这个钱是不退回去了吗？要是不退就转到营业外收入