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我想问下，之前没有做账，但是有产生要交的增值税和城建税，现在在公户扣了，用什么科目做回去比较好？是2021年的增值税，城建税，但是2021年没有做账的和有收入，从2022年4月份开始建账。
2022-12-30 12:37
2022-12-30 12:38
你好，你是一般纳税人还是小规模的？
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老师，去年12月建的账，建账后12月计提的增值税符合按月少于10万免税，但是去年并没有转入营业外收入，我现在已经是2021年6月份了，我该怎么转呢？具体科目老师能写一下吗？
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老师好！我工作所在的是一家物业有限公司，小规模纳税人，新成立的，公司2021年6月开的基本户，从2021年11月份开始营业收费，2022年3月就是现在才要开始建账做账，那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入账？
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水泥生产一般纳税人公司去年6月份开始建账到12月份没有销售收入，期间的费用该怎么入账比较好，在税务上需要注意什么，没有票的费用现在重新整理要怎么做账，是直接不管过去的账，推翻重来还是怎么处理会比较好？
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老师，您好，我们公司在2021年代开了张专票，代开时扣了增值税和城建税，当月又作废了，当时没有申请退税，一直挂账科目余额表贷方是负数，现在确定不申请退税了应该怎么做分录冲销？还有跨年了要不要做以前年度损益调整？谢谢
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我想问下，之前没有做账，但是有产生要交的增值税和城建税，现在在公户扣了，用什么科目做回去比较好？是2021年的增值税，城建税，但是2021年没有做账的和有收入，从2022年4月份开始建账。
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个体户老师，个体户
个体户它也有一般纳税人，还有小规模 借利润分配未分配利润 贷应交税费、应交增值税， 借应交税费应交增值税， 借利润分配未分配利润， 贷应交税费附加税， 借应交税费附加税贷银行 这个是小规模的做法。
个体户也可以做一般纳税人吗？
这个是重复了吗？老师
第二个分录写错了，借应交税费、应交增值税，贷银行放款，不是利润分配，未分配利润。