对于电商平台应该怎么开票呢，订单原价是1494，京东扣点7%为104.58，实际到账金额为1389.42，客户不要发票，但是公司自己要做无票收入，应该怎么开票呢？开票单价写多少呢？

那样我的收入不就虚高了吗，我实际收到的钱才是1389.42呀

同学你好，需要再给京东要费用发票的。

就是京东收的我们的扣点他们也要每个月给我们开发票的对吧老师

同学你好，对的，你理解正确。

老师，那我的京东平台会有一些刷单的，然后我们再自己私下给人家把款退回去，那这种刷单的我们也要开票吗？

同学你好，刷单的可以不开发票了。

那那些刷单的金额就在京东平台上挂着吗？那样不就显示我的流水很大，但是如果我只按实际真实交易开票的话会不会被查呢？

同学你好，不用挂着，收款时，做其他应付款，退款时，再冲其他应付款即可。只按实际真实交易开票的话，有可能会被查，到时候解释为把钱退回去了，这个交易没成交就行了。

那您的意思是这种刷单的收款和退款也都通过京东平台来走账是吗？但是我们这边的业务他们是收款是通过平台走的流水，但是退款是通过他们自己的个人账户给人家退的钱，相当于是京东平台上只体现了收款，那部门退款的没有体现在明面上，那做账怎么能用其他应付款来体现呢？只有把那部分退款通过平台给人家退回去才能做其他应付款吧，但是如果通过平台退款的话顾客一看退款数那么多，不就达不到刷单的目的了吗？我还是不太明白

同学你好，是的，如果收款是通过平台走的流水，退款是通过自己的账户退的，做账时，退款就冲其他应付款就行了，退款时直接用个人转账的单子冲其他应付款即可。可以不通过平台走账退款，直接用个人退款的单子冲其他应付款即可。

老师，我们公司是在京东上有刷单，别人先垫付，然后人家刷单的那部分钱，我们公司的业务员是先从公司借备用金，等人家刷单完成后，业务员再用他借的备用金从他的私人账户给人家转过去，具体应该怎么做分录呢

同学你好，业务员借款时，借：其他应收款-业务员姓名，贷：银行存款。转给人家时，借：其他应收款-客户名称，贷：其他应收款-业务员姓名。在平台收到客户款时，借：银行存款等科目，贷：其他收款-客户名称。

最后一个分录，平台收到客户款时，贷方的“其他收款—客户名称”是指的其他应收款吧

同学你好，不好意思，是我写错了，对的，你理解正确。在平台收到客户款时，借：银行存款等科目，贷：其他应收款-客户名称。

老师，那我们京东上正常收款包括刷单的，我做无票收入就按照正常产生的交易去做就行吧，刷单的就不用做收入了

同学你好，是的，你理解正确。