老师，如果货到了，发票没有开，票也没有打，这个分录怎么做，
同学您好，货到票未到才做暂估的暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
-
Q
老师，跨年的费用2021年也没有挂帐,2022年才开发票才付款怎么做分录？如果2021年开发票了但是2021年没有挂帐，2022年付款怎么做分录？
-
Q
想问一下，货到了，钱也付了，发票没有到，怎么做分录呢
-
Q
老师，如果的款货未到也没有发票怎么做帐，来了发票怎么做，能不能把分录写详细点，谢谢
-
Q
老师，购买的钢材发票没有到，货到了款也付了。这个怎么做分录，发票到了款也付尾款了又怎么做
-
Q
老师，如果货到了，发票没有开，票也没有打，这个分录怎么做，
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那之前的会计都没有暂估，我现在咋做
可以暂估只要是货到票未到
她之前都没有暂估，我现在咋办呢？咋做账呢？
不用管的，不影响的，只要从这开始，下个月就要全冲回的
我们都是基本上当天进来的货，第二天全部发出去了，或者，直接从供应商那里进货，直接给我们的客户了，我们没有库存商品呀
有库存商品，但账上没有余额
不要随意催，今同答了你几个题，一催就全部罚款交平台了，这么晚了催一下不要紧，几个小时白费
好的，不好意思，不催了
我说明白了吗，没事了有空请给五星好评 .