老师，如果货到了，发票没有开，票也没有打，这个分录怎么做，
同学您好，货到票未到才做暂估的暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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老师，跨年的费用2021年也没有挂帐,2022年才开发票才付款怎么做分录？如果2021年开发票了但是2021年没有挂帐，2022年付款怎么做分录？
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想问一下，货到了，钱也付了，发票没有到，怎么做分录呢
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老师，如果的款货未到也没有发票怎么做帐，来了发票怎么做，能不能把分录写详细点，谢谢
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老师，购买的钢材发票没有到，货到了款也付了。这个怎么做分录，发票到了款也付尾款了又怎么做
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老师，如果货到了，发票没有开，票也没有打，这个分录怎么做，
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那之前的会计都没有暂估，我现在咋做
可以暂估只要是货到票未到
她之前都没有暂估，我现在咋办呢？咋做账呢？
不用管的，不影响的，只要从这开始，下个月就要全冲回的
我们都是基本上当天进来的货，第二天全部发出去了，或者，直接从供应商那里进货，直接给我们的客户了，我们没有库存商品呀
有库存商品，但账上没有余额
不要随意催，今同答了你几个题，一催就全部罚款交平台了，这么晚了催一下不要紧，几个小时白费
好的，不好意思，不催了
我说明白了吗，没事了有空请给五星好评 .