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老师,请问这位老师说的,财务报表上修改了哪些报表项,需要涉及到企业所得税汇算清缴的附表也需要更正申报呢?可以一一举个例子吗?因为我这边没有更正过年报,不太清楚,怕会漏更正相关附表。

老师,请问这位老师说的,财务报表上修改了哪些报表项,需要涉及到企业所得税汇算清缴的附表也需要更正申报呢?可以一一举个例子吗?因为我这边没有更正过年报,不太清楚,怕会漏更正相关附表。
2023-01-02 07:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-02 07:56

你好!需要看你们具体更改的内容,不同内容涉及的表格不一样

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快账用户2459 追问 2023-01-02 07:59

老师,哪些会影响到后面附表的?就是财务报表改了哪些,后面附表需要跟着修改?

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齐红老师 解答 2023-01-02 12:12

你好!收入,成本,费用数据变动都会影响主表和相应的附表,

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你好!需要看你们具体更改的内容,不同内容涉及的表格不一样
2023-01-02
您好,补缴了22年的企业所得税的分录写了么,更正22年年报,然后23年年报的期初数更正,24年的期初数也是更正过的,这样就好了。
2024-04-17
同学您好,如果已经年结了,不用反结账,直接做在本年就可以 借:利润分配--未分配利润 贷:应交税费--企业所得税 汇算清缴时,如实填报两张申报表,《期间费用明细表》和《纳税调整项目明细表》就可以了
2024-04-03
您好,就是您做了2020年的企业所得税汇算清缴没有
2021-03-17
同学你好,税务局都发来了预警,工作还是要配合的, 要去跑现场,把这个处理掉,要是老板知道,就不好了,小问题不要拖。
2022-03-19
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