老师，我们六月份，有一个供应商挂的是预付账款的余额100319元，他11月26号开进来发票，111242我们十一月打款了10973元这个咋做账
借库存商品， 贷预付账款100319， 银行存款10973
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老师，我们的一家供货商，上月预付的货款125000,上午没有给我们开票。我走的预付账款。这月一下子给我们开了26万的发票。我这月要抵扣这张进项税票，超出的11万，应该如何做账？
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老师，我们六月份，有一个供应商挂的是预付账款的余额100319元，他11月26号开进来发票，111242我们十一月打款了10973元这个咋做账
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这个发票少开了50咋弄呢
没有发票，正常做库存商品汇算清缴的时候，这50需要调增，不允许抵扣。
那我这个分录做的正确吗？
可以的，没有问题的。