按红冲后的销售额申报
老师,小规模纳税人,2022年9月份红冲了一张2021月份的发票:2021年税率是1%,红冲税率也是1%,税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了,这个报增值税报表,是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项?也就是说只报所开专票3%的增值税,不再减去这个红冲的税额了,是吗
您好,我想问下,2022年12月红冲了一张2021年6月的发票税率为1%的,出现了实际销售额为负数,那么这要如何申报呢!
您好老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票,从4月份都是免税发票现在要申报增值税,税额是负数,增值税申报表要怎么填写?
老师,我公司11月是小规模纳税人,开了2张3%税率的专票,12月后我公司升为一般纳税人,开票税率是6%,今年1月红冲了2张11月开的3%的专票,请问填1月增值税申报表时怎么填?红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢?
你好,我单位2022.11月份开了一张6万元免税发票,实际上是把税率写错了,客户也没来拿,到了2023.1月又重新开了一张1%税率的发票,但是2022年那张忘了冲红或是作废了,现在如果冲红还必须去税务局吗,需要改2年的申报表吗
办公室租赁,需要缴纳印花税吗?
老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
老师,一般纳税企业,取得专票需要加13的税点,取得普票不需要加税点,哪个合适
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
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请问个体户核定征收非查账没有进项能开销项吗