你好同学,借:管理费用-运输费 41284.4 应交税费-销项税额 3715.6 营业外支出 5000 贷:银行存款 50000

尊敬的老师,您好!我的会计基础薄弱,请教老师:我公司2021年收到对方公司1万元的货物,当即我公司全额支付其货款,但对方至今没有为我公司开票,我的会计分录为①对:借:应收账款 1万 贷:银行存款 1万 正确吗?当对方公司为我方开了税票后,那么,借:费用 1万 贷:应收账款 1万 正确吗?
老师:我公司收的电子承兑,票面金额是50万可是对方实际支付485000元,差额15000元是对方贴现的手续费,但我公司已入账50万,导致应收账款少了15000元,这怎么做分录调这个差额呀
老师:您好!请教一下,我们公司之前委托其他设计公司做设计,设计费用20万,对方开的20万发票已经收到,我司也先支付了16500元的设计费,后来因为种种原因,只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年,只能让对方公司红冲,请问,会计做账的时候,应该如何处理?会计分录是不是 借:主营业务成本 -20万 贷:应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗?
老师好,请问下我公司应支付对方公司5万运输费,因为对方一些原因导致罚款5000元,然后现在对方公司开专票金额4.5万,我公司应该怎样做账啊,会计分录咋做
老师 请问一下 要付对方公司工程款共计391.67万,要扣除20万履约保证金,工程罚款有5000元,对方公司有了我司水费1.68万元,这个怎么做账 分录怎么写啊
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
年低分配利润,60000元怎样通过次年工资扣个税托抵扣?
政府会计业务活动费用-工资福利费用后面还可以再添加明细,比如办公费,差旅费吗,符合要求吗
请问老师,非物业公司,出租的房屋,非物业公司可以开代收水电费的发票么?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
收到,谢谢老师
不对啊老师,我们只用付给对方45000元,对方把罚款在开票的时候给扣减了
那就是 借:管理费用-运输费 41284.4 应交税费-销项税额 3715.6 贷:银行存款 45000
好的,意思是那5000罚款不用做账对吧,就按发票金额来做费用
是的同学,按付款金额入帐